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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 552 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2018............ 12.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2018............ 12.700,00
16/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.053,39
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/09- 19319/16- 19319/30- 19319/25- 19319/51- 19319/52-19319/54. PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. JANEIRO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 1.053,39
11/04/2018 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. 1.093,03
24/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAG.REF. AS SEGUINTES MATRÍCULAS: 19319/09,19319/16,19319/30,19319/25,19319/54,19319/52,19319/51. PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 1.093,03
04/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.217,70
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD FATURAS: 19319/(51-52-25-30-16-09-54) PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF.ABRIL/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 1.217,70
07/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 166,44
07/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 169,16
07/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 721,19
07/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 77,19
07/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 22,85
07/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 309,02
07/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 223,46
06/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 3.441,94
10/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO DE DIVERSAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DO INTERIOR PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 1.689,31
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/54 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 1.921,57
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/09-19319/51- 19319/52-19319/25-19319/30-19319/16 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 1.520,37
02/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº U/361808; U/361809; U/361810; U/361802; U/361803; U/361797; U/361791; 3.169,75
21/08/2018 altera para a fonte de recurso AFM -3.169,75
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 256,43
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 201,84
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.767,88
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 345,21
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 543,21
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 39,05
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 157,54
05/10/2018 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. 850,33
17/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/51 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 256,43
17/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/52 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 201,84
17/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/54 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 1.767,88
17/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/25 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 157,54
17/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/30 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 39,05
17/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/16 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 543,21
17/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/09 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 345,21
12/11/2018 SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA -43,14
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/52 - 19319/51- 19319/16- 19319/30- 19319/25 PAGTO. REF. EMPENHO 552/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 850,33
TOTAL 12.656,86 12.656,86 12.656,86
SALDO A PAGAR 0,00


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