O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5520 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,BEM COMO: -BROCAS AÇO 4,5................. 6,50 13,00
1.00 -REBITADOR IRWIER............... 48,00 48,00
2.00 -CANALETAS................... 7,50 15,00
4.00 -ASSENTO BEGE................ 18,00 72,00
2.00 -CX.DESCARGA................ 33,00 66,00
4.00 -MANTA ASFALTICA................. 4,50 18,00
20.00 -PARAFUSO.............. 0,80 16,00
1.00 -CHAVE BOCA.................. 10,50 10,50
2.00 -CINTO DE SEGURANÇA........... 105,00 210,00
20.00 -M. CORDA..................... 1,40 28,00
2.00 -CUMEIRAS 6MM................. 29,30 58,60
3.00 -PINCEL..................... 4,50 13,50
1.00 -FITA CREPE.................... 5,50 5,50
12.00 -BUCHAS................ 8,67 104,00
8.00 -BUCHAS C/ PARAFUSOS......... 0,30 2,40
1.00 -RESINA DE POLIESTER........... 32,50 32,50
1.00 -DECORA 3,2 T AZUL ANIL........ 122,50 122,50
1.00 -DECORA 3,2 T ESTRELA ARDENTE... 138,40 138,40
1.00 -ROLO DE LÃ 9 CM.............. 13,00 13,00
1.00 -ESPÁTULA..................... 7,00 7,00
1.00 -LT. CAROLIT.............. 24,50 24,50
1.00 -CX. DESCARGA................. 33,00 33,00
1.00 -SOLVENTE................. 12,90 12,90
1.00 -PINCEL 2"................... 5,00 5,00
4.00 -CX.DESCARGA BG............... 32,00 128,00
4.00 -MANGOTES 60CM................ 6,00 24,00
3.00 -TORNEIRAS P/ BANHEIROS......... 9,90 29,70
2.00 -M. CANO 100........... 55,00 110,00
1.00 -SC.CAL PINTURA............ 15,00 15,00
1.00 -KG PREGO 19 X 39.............. 8,50 8,50
1.00 -KG PREGO 12 X 12............ 11,50 11,50
2.00 -VERNIZ 0,9.............. 22,70 45,40
1.00 -CORALIT 3,2M................. 86,00 86,00
1.00 -SOLVENTE................ 15,50 15,50
1.00 -BARRA DE CANO 75 ESG.......... 50,00 50,00
1.00 -JOELHO 75 ESG................ 4,00 4,00
8.00 M. CANO 100 ESG................ 9,17 73,35
5.00 -JOELHO 100 ESG................. 5,00 25,00
2.00 -PLAFON.......... 5,00 10,00
1.00 -FITA CREPE................... 5,50 5,50
1.00 -M. LIXA 120............. 4,00 4,00
1.00 -M. LIXA 80............. 4,00 4,00
9.00 -ABRAÇADEIRA CANO............. 1,25 11,25
20.00 -PARAFUSOS C/ BUCHAS 6MM....... 0,20 4,00
1.00 -SC. CIMENTO............... 32,00 32,00
1.40 -AREIÃO..................... 21,43 30,00
1.00 -ALVENARITA.................. 4,50 4,50
1.00 -T. COLA............... 2,00 2,00
1.00 -T. ROSCA GRANDE............. 4,20 4,20
1.00 -LUVA DE CORRER 1/2...... 5,70 5,70
2.00 -CURVA 1/2............. 1,00 2,00
2.00 -CURVA 1/2 L.N............. 1,50 3,00
5.00 -JOELHO 20................ 1,00 5,00
2.00 -LUVAS.................. 1,00 2,00
1.00 -DECORA AZUL ANIL T 3,2........ 126,40 126,40
1.00 -SUPORTE LAVÁVEL PROT. 3,2T..... 86,70 86,70
2.00 -LIXA................... 4,00 8,00
1.00 -SERRA 4 PRATO.......... 14,00 14,00
1.00 -CADEADO 40MM................. 24,00 24,00
1.00 -CADEADO 30MM........ 16,50 16,50
1.00 -BARRA DE CANO 40 ESG....... 23,50 23,50
4.00 -JOELHO 40 ESG........... 2,50 10,00
40.00 -CORDA............... 1,40 56,00
1.00 CARRINHO DE MÃO................ 120,00 120,00
1.00 -TE 20MM................ 1,00 1,00
1.00 -TE 100MM................... 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,BEM COMO: -BROCAS AÇO 4,5................. -REBITADOR IRWIER............... -CANALETAS................... -ASSENTO BEGE................ -CX.DESCARGA................ -MANTA ASFALTICA................. -PARAFUSO.............. -CHAVE BOCA.................. -CINTO DE SEGURANÇA........... -M. CORDA..................... -CUMEIRAS 6MM................. -PINCEL..................... -FITA CREPE.................... -BUCHAS................ -BUCHAS C/ PARAFUSOS......... -RESINA DE POLIESTER........... -DECORA 3,2 T AZUL ANIL........ -DECORA 3,2 T ESTRELA ARDENTE... -ROLO DE LÃ 9 CM.............. -ESPÁTULA..................... -LT. CAROLIT.............. -CX. DESCARGA................. -SOLVENTE................. -PINCEL 2"................... -CX.DESCARGA BG............... -MANGOTES 60CM................ -TORNEIRAS P/ BANHEIROS......... -M. CANO 100........... -SC.CAL PINTURA............ -KG PREGO 19 X 39.............. -KG PREGO 12 X 12............ -VERNIZ 0,9.............. -CORALIT 3,2M................. -SOLVENTE................ -BARRA DE CANO 75 ESG.......... -JOELHO 75 ESG................ M. CANO 100 ESG................ -JOELHO 100 ESG................. -PLAFON.......... -FITA CREPE................... -M. LIXA 120............. -M. LIXA 80............. -ABRAÇADEIRA CANO............. -PARAFUSOS C/ BUCHAS 6MM....... -SC. CIMENTO............... -AREIÃO..................... -ALVENARITA.................. -T. COLA............... -T. ROSCA GRANDE............. -LUVA DE CORRER 1/2...... -CURVA 1/2............. -CURVA 1/2 L.N............. -JOELHO 20................ -LUVAS.................. -DECORA AZUL ANIL T 3,2........ -SUPORTE LAVÁVEL PROT. 3,2T..... -LIXA................... -SERRA 4 PRATO.......... -CADEADO 40MM................. -CADEADO 30MM........ -BARRA DE CANO 40 ESG....... -JOELHO 40 ESG........... -CORDA............... CARRINHO DE MÃO................ -TE 20MM................ -TE 100MM................... 2.319,50
13/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.319,34
13/09/2018 MOTIVO:DEVIDO A ARREDONDAMENTOS DE VALORES, O DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO ESTÁ COM VALOR DE R$ 0,16 CENTAVOS A MENOR QUE O EMPENHADO. -0,16
19/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2018 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 2.319,34
TOTAL 2.319,34 2.319,34 2.319,34
SALDO A PAGAR 0,00