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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5530	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -198,17 litros de gasolin(Veículo Vectra de placas IQE-5417).......	0,00	941,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -198,17 litros de gasolin(Veículo Vectra de placas IQE-5417).......	941,24
06/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.		941,24
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			941,24
TOTAL		941,24	941,24	941,24
SALDO A PAGAR				0,00