| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5532 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E S10,DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -257,01 L DIESEL(IUV-5323)...... | 0,00 | 886,68 |
| 1.00 | -207,49 L DIESEL(ISZ-8217)...... | 0,00 | 695,08 |
| 1.00 | -275,11 L DIESEL(ISK-8214)...... | 0,00 | 921,60 |
| 1.00 | -227,09 L DIESEL(ISB-7372)...... | 0,00 | 760,74 |
| 1.00 | -242,18 L DIESEL(IRE-8146)...... | 0,00 | 811,30 |
| 1.00 | -540,46 L DIESEL(IRA-3082)...... | 0,00 | 1.810,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E S10,DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -257,01 L DIESEL(IUV-5323)...... -207,49 L DIESEL(ISZ-8217)...... -275,11 L DIESEL(ISK-8214)...... -227,09 L DIESEL(ISB-7372)...... -242,18 L DIESEL(IRE-8146)...... -540,46 L DIESEL(IRA-3082)...... | 5.885,91 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.885,91 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 5.885,91 | ||
| TOTAL | 5.885,91 | 5.885,91 | 5.885,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
