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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5535	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -208,02 LITROS(IXD-9382)........	0,00	1.033,58
1.00	-54,21 LITROS(IQT-7066).........	0,00	268,88
1.00	-116,65 LITROS(ISK-6361)........	0,00	570,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -208,02 LITROS(IXD-9382)........ -54,21 LITROS(IQT-7066)......... -116,65 LITROS(ISK-6361)........	1.873,32
10/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.873,32
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.873,32
TOTAL		1.873,32	1.873,32	1.873,32
SALDO A PAGAR				0,00