| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5535 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -208,02 LITROS(IXD-9382)........ | 0,00 | 1.033,58 |
| 1.00 | -54,21 LITROS(IQT-7066)......... | 0,00 | 268,88 |
| 1.00 | -116,65 LITROS(ISK-6361)........ | 0,00 | 570,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -208,02 LITROS(IXD-9382)........ -54,21 LITROS(IQT-7066)......... -116,65 LITROS(ISK-6361)........ | 1.873,32 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.873,32 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.873,32 | ||
| TOTAL | 1.873,32 | 1.873,32 | 1.873,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
