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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5536	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -110,31 LITROS DE DIESEL(RETROES CAVADEIRA RANDON(PSJ-2018).......	0,00	380,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -110,31 LITROS DE DIESEL(RETROES CAVADEIRA RANDON(PSJ-2018).......	380,56
10/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU		380,56
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			380,56
TOTAL		380,56	380,56	380,56
SALDO A PAGAR				0,00