| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -40 L. GASOLINA VW/GOL IND-7946. | 0,00 | 198,40 |
| 1.00 | -30 L. GASOLINA,CORSA IOV-2408.. | 0,00 | 148,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -40 L. GASOLINA VW/GOL IND-7946. -30 L. GASOLINA,CORSA IOV-2408.. | 347,20 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 347,20 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 347,20 | ||
| TOTAL | 347,20 | 347,20 | 347,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
