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Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5545	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2714.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016.............. -23 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIENTAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018(118KM DIÁRIOS)..................	4,03	10.937,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016.............. -23 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIENTAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018(118KM DIÁRIOS)..................	10.937,42
14/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		10.937,42
14/09/2018	Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5545/2018, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			218,75
14/09/2018	Pagamento de Empenho 5545/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.718,67
TOTAL		10.937,42	10.937,42	10.937,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	14/09/2018	218,75		Lançada
TOTAL		218,75