| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -DEXAMETASONA 2 MG | 8,52 | 852,00 |
| 50.00 | DEXAMETASONA 4 MG | 10,56 | 528,00 |
| 10.00 | HALDOL 5 MG | 98,20 | 982,00 |
| 100.00 | BENZETACIL 1.200 UI | 11,50 | 1.150,00 |
| 6.00 | CELESTONE SOLUSPAN | 16,34 | 98,04 |
| 10.00 | NEOMICINA CREME | 6,12 | 61,20 |
| 50.00 | NISTATINA CREME VAGINAL | 7,05 | 352,50 |
| 15.00 | COLAGENASE | 39,17 | 587,55 |
| 30.00 | RIFOCINA SPRAY | 8,49 | 254,70 |
| 15.00 | DECADRON GTS | 21,84 | 327,60 |
| 15.00 | AFRIN GTS | 10,04 | 150,60 |
| 5.00 | AEROLIN GTS | 12,32 | 61,60 |
| 10.00 | BEROTEC GTS | 2,26 | 22,60 |
| 20.00 | ATROVENT GTS | 5,99 | 119,80 |
| 6.00 | MUCOSSOLVAN GTS | 13,49 | 80,94 |
| 60.00 | PROTETOR SOLAR C/ FILTRO SOLAR EPS 50 | 23,90 | 1.434,00 |
| 60.00 | REPELENTE DE INSETOS AEROSOL | 13,49 | 809,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -DEXAMETASONA 2 MG DEXAMETASONA 4 MG HALDOL 5 MG BENZETACIL 1.200 UI CELESTONE SOLUSPAN NEOMICINA CREME NISTATINA CREME VAGINAL COLAGENASE RIFOCINA SPRAY DECADRON GTS AFRIN GTS AEROLIN GTS BEROTEC GTS ATROVENT GTS MUCOSSOLVAN GTS PROTETOR SOLAR C/ FILTRO SOLAR EPS 50 REPELENTE DE INSETOS AEROSOL | 7.872,53 | ||
| 08/10/2018 | MOTIVO: ITENS DE EMPENHO COM ERRO DE VALOR. | -7.872,53 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
