| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIJANE BORBA FIGUEIREDO |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIJANE BORBA FIGUEIREDO,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°001/2018, DE 19/02/2018.PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO/2018. BASEADO NO DECRETO N° 2752/2017.. | 250,00 | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIJANE BORBA FIGUEIREDO,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°001/2018, DE 19/02/2018.PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO/2018. BASEADO NO DECRETO N° 2752/2017.. | 1.125,00 | ||
| 16/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.125,00 | ||
| 28/02/2018 | TROCA DA FONTE DE RECURSO, POIS ESTE VINCULO NÃO ESTÁ LIBERADO NO BANCO PARA MOVIMENTAÇÃO | -1.125,00 | ||
| 28/02/2018 | TROCA DA FONTE DE RECURSO, POIS ESTE VINCULO NÃO ESTÁ LIBERADO NO BANCO PARA MOVIMENTAÇÃO | -1.125,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
