| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Agentes Comunitários da Saúde PACS - ESF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14º Salário Agentes de Saúde folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 21.192,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | 14º Salário Agentes de Saúde folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 21.192,60 | ||
| 13/09/2018 | liquidação folha 14° agentes de saude | 21.192,60 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2018 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 21.192,60 | ||
| TOTAL | 21.192,60 | 21.192,60 | 21.192,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
