| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5586 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA,QUE FOI UTILIZADO NA REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA EUCLYDES KLIEMANN DO DISTRITO DE TABAJARA;........... -CADEADO.................... | 18,90 | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA,QUE FOI UTILIZADO NA REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA EUCLYDES KLIEMANN DO DISTRITO DE TABAJARA;........... -CADEADO.................... | 18,90 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 18,90 | ||
| 16/10/2018 | Pagamento de Empenho 5586/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,90 | ||
| TOTAL | 18,90 | 18,90 | 18,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
