PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -383,26 LITROS DE GASOLINA(VEÍCU
LO VECTRA DE PLACAS IQE-5417)....
0,00
1.860,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -383,26 LITROS DE GASOLINA(VEÍCU
LO VECTRA DE PLACAS IQE-5417)....
1.860,47
17/09/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.
1.860,47
21/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.860,47
TOTAL
1.860,47
1.860,47
1.860,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.