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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5607 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -383,26 LITROS DE GASOLINA(VEÍCU LO VECTRA DE PLACAS IQE-5417).... 0,00 1.860,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -383,26 LITROS DE GASOLINA(VEÍCU LO VECTRA DE PLACAS IQE-5417).... 1.860,47
17/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. 1.860,47
21/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 1.860,47
TOTAL 1.860,47 1.860,47 1.860,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.