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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5612	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS E MÁQUINAS MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -136,55L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/ GOL DE PLACAS IND-7946)..........	0,00	671,09
1.00	-79,02L DE GASOLINA(VEÍCULO CORSA DE PLACAS IOV-2408)........	0,00	391,97
1.00	- 20L DE GASOLINA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA PLACA MCG-0001).....	0,00	103,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS E MÁQUINAS MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -136,55L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/ GOL DE PLACAS IND-7946).......... -79,02L DE GASOLINA(VEÍCULO CORSA DE PLACAS IOV-2408)........ - 20L DE GASOLINA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA PLACA MCG-0001).....	1.166,44
17/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		1.166,44
21/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.166,44
TOTAL		1.166,44	1.166,44	1.166,44
SALDO A PAGAR				0,00