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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CEMIS CENTRO MéDICO INTEGRADO NA SAúDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5625	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REPASSE DE VALOR PAGO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(SEC.EST.DA SAÚDE-FES/SE/RS)REF.A PRODUÇÃO HOSPITALAR,CONFORME ITEM 2.1.3 DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº195/2017........ -REPASSE REF.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SUS AIH MÉDIA COMPLEXI DADE 100% DA COMPETÊNCIA 07/2018(PROC.Nº18200001207440)..........	0,00	16.823,04
1.00	-REPASSE REF.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SUS SIA MÉDIA COMPLEXIDADE,100% DA COMPETÊNCIA 07/2018(PROC.Nº18200001202988)...	0,00	16.350,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	REPASSE DE VALOR PAGO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(SEC.EST.DA SAÚDE-FES/SE/RS)REF.A PRODUÇÃO HOSPITALAR,CONFORME ITEM 2.1.3 DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº195/2017........ -REPASSE REF.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SUS AIH MÉDIA COMPLEXI DADE 100% DA COMPETÊNCIA 07/2018(PROC.Nº18200001207440).......... -REPASSE REF.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SUS SIA MÉDIA COMPLEXIDADE,100% DA COMPETÊNCIA 07/2018(PROC.Nº18200001202988)...	33.173,46
18/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		33.173,46
18/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2018 CEMIS Centro Médico Integrado na Saúde LTDA - 12869			33.173,46
TOTAL		33.173,46	33.173,46	33.173,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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