| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5635 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DA UBS NAVEGANTES;..................... -BORRACHA CANETA................. | 3,95 | 31,60 |
| 3.00 | -PASTA SANFONADA............... | 23,95 | 71,85 |
| 4.00 | -PRANCHETA.................... | 6,95 | 27,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DA UBS NAVEGANTES;..................... -BORRACHA CANETA................. -PASTA SANFONADA............... -PRANCHETA.................... | 131,25 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 131,25 | ||
| 11/10/2018 | Pagamento de Empenho 5635/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,25 | ||
| TOTAL | 131,25 | 131,25 | 131,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
