| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDERLISE BARBOSA MICHELON |
| Número do empenho: | 5637 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 A 28/09/2018 MOTIVO:FADERGS:CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO................... PORTARIA DE VIAGEM Nº047......... EMISSÃO DA PORTARIA:14/09/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 A 28/09/2018 MOTIVO:FADERGS:CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO................... PORTARIA DE VIAGEM Nº047......... EMISSÃO DA PORTARIA:14/09/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 1.375,00 | ||
| 18/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.375,00 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2018 VANDERLISE BARBOSA MICHELON - 12522 | 1.375,00 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
