| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO;DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS ATÉ O MUNICÍPIO DE GIRUÁ-RS,..... - DIAS 01 E 02/09/2018;VEÍCULO VAN COM 15 LUGARES.............. | 625,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO;DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS ATÉ O MUNICÍPIO DE GIRUÁ-RS,..... - DIAS 01 E 02/09/2018;VEÍCULO VAN COM 15 LUGARES.............. | 1.250,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.250,00 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2018 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
