| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 564 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - KIT CORREIA COMANDO........... | 755,00 | |
| 1.00 | - CORREIA DO ALTERNADOR.......... | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA....... | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO DO ESTICADOR......... | 289,00 | 289,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO TENSOR.............. | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO RODA TRASEIRA........ | 430,00 | 430,00 |
| 1.00 | - KIT MOLA DE FREIO.............. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | - BOMBA DE ÁGUA.................. | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - KIT CORREIA COMANDO........... - CORREIA DO ALTERNADOR.......... - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA....... - ROLAMENTO DO ESTICADOR......... - ROLAMENTO TENSOR.............. - ROLAMENTO RODA TRASEIRA........ - KIT MOLA DE FREIO.............. - BOMBA DE ÁGUA.................. | 2.769,00 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.769,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 564/2018 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 2.769,00 | ||
| TOTAL | 2.769,00 | 2.769,00 | 2.769,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
