| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRO JACINTO LAZZARI |
| Número do empenho: | 5641 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO PEDRO J. LAZZARI,QUE ESTEVE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO JUNTO AO INSTITUTO DE PESQUISA HIDRÁULICA DA UFRGS,NOS DIAS 07,08 E 09/08/2018;............. -DIA 07/08/2018,REFEIÇÃO"JANTA".. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -DIA 08/08/2018,REFEIÇÃO"JANTA".. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -DIA 09/08/2018,REFEIÇÃO"JANTA";. | 17,07 | 17,07 |
| 1.00 | -HOSPEDAGEM.................... | 151,00 | 151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO PEDRO J. LAZZARI,QUE ESTEVE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO JUNTO AO INSTITUTO DE PESQUISA HIDRÁULICA DA UFRGS,NOS DIAS 07,08 E 09/08/2018;............. -DIA 07/08/2018,REFEIÇÃO"JANTA".. -DIA 08/08/2018,REFEIÇÃO"JANTA".. -DIA 09/08/2018,REFEIÇÃO"JANTA";. -HOSPEDAGEM.................... | 218,07 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 151,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 50,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 17,07 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2018 PEDRO JACINTO LAZZARI - 1290 | 218,07 | ||
| TOTAL | 218,07 | 218,07 | 218,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
