Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5646	Data de lançamento:	19/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DAS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -534,16 LITROS(IKZ-9996)........	1.789,43
1.00	-610,39 LITROS(ILA-0036)........	2.051,05
1.00	-100 LITROS(ILA-0147)...........	335,00
1.00	-824,61 LITROS(IVN-5593)........	2.844,92
1.00	-210,42 LITROS(PSJ-2001)........	704,90
1.00	-270,02 LITROS(PSJ-2010)........	904,56
1.00	-122,05 LITROS(PSJ-2012)........	408,86
1.00	-250,02 LITROS(PSJ-2013)........	869,50
1.00	-339,04 LITROS(PSJ-2014)........	1.135,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DAS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -534,16 LITROS(IKZ-9996)........ -610,39 LITROS(ILA-0036)........ -100 LITROS(ILA-0147)........... -824,61 LITROS(IVN-5593)........ -210,42 LITROS(PSJ-2001)........ -270,02 LITROS(PSJ-2010)........ -122,05 LITROS(PSJ-2012)........ -250,02 LITROS(PSJ-2013)........ -339,04 LITROS(PSJ-2014)........	11.044,00
19/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		11.044,00
21/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5646/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			11.044,00
TOTAL		11.044,00	11.044,00	11.044,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®