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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5647	Data de lançamento:	19/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO(COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL) DOS SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -79,30 LITROS(LHF-2156).........	0,00	285,40
1.00	-556,22 LITROS (PSJ-2016).......	0,00	1.877,06
1.00	-1470 LITROS(PSJ-2017)..........	0,00	4.924,50
1.00	-220 LITROS(PSJ-2019)...........	0,00	759,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO(COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL) DOS SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -79,30 LITROS(LHF-2156)......... -556,22 LITROS (PSJ-2016)....... -1470 LITROS(PSJ-2017).......... -220 LITROS(PSJ-2019)...........	7.845,96
19/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		7.845,96
21/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5647/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			7.845,96
TOTAL		7.845,96	7.845,96	7.845,96
SALDO A PAGAR				0,00