| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5647 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO(COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL) DOS SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -79,30 LITROS(LHF-2156)......... | 0,00 | 285,40 |
| 1.00 | -556,22 LITROS (PSJ-2016)....... | 0,00 | 1.877,06 |
| 1.00 | -1470 LITROS(PSJ-2017).......... | 0,00 | 4.924,50 |
| 1.00 | -220 LITROS(PSJ-2019)........... | 0,00 | 759,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO(COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL) DOS SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DURANTE O MÊS 08/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -79,30 LITROS(LHF-2156)......... -556,22 LITROS (PSJ-2016)....... -1470 LITROS(PSJ-2017).......... -220 LITROS(PSJ-2019)........... | 7.845,96 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 7.845,96 | ||
| 21/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5647/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 7.845,96 | ||
| TOTAL | 7.845,96 | 7.845,96 | 7.845,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
