| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5654 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS;................... -E.V.A....................... | 1,95 | 46,80 |
| 3.00 | -CANETA AZUL.................... | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | -POSTIT..................... | 7,95 | 7,95 |
| 4.00 | -COLA INSTANTÂNIA............. | 12,95 | 51,80 |
| 2.00 | -PORTA RECESTO................. | 7,95 | 15,90 |
| 3.00 | -CANETA VERMELHA................ | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | -FITA CORRETIVA................. | 5,95 | 5,95 |
| 1.00 | -CAIXA ORGANIZADORA............. | 18,95 | 18,95 |
| 1.00 | -COLA BASTÃO.................... | 2,95 | 2,95 |
| 2.00 | -REGUA.................... | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | -GRAMPEADOR.................... | 13,95 | 13,95 |
| 1.00 | -PORTA CANETA.................. | 18,95 | 18,95 |
| 1.00 | -COLA......................... | 1,20 | 1,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS;................... -E.V.A....................... -CANETA AZUL.................... -POSTIT..................... -COLA INSTANTÂNIA............. -PORTA RECESTO................. -CANETA VERMELHA................ -FITA CORRETIVA................. -CAIXA ORGANIZADORA............. -COLA BASTÃO.................... -REGUA.................... -GRAMPEADOR.................... -PORTA CANETA.................. -COLA......................... | 192,40 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 192,40 | ||
| 11/10/2018 | Pagamento de Empenho 5654/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,40 | ||
| TOTAL | 192,40 | 192,40 | 192,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
