| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5675 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OE SEGUINTES VEÍCULOS:...... .......GOL IRX 6827............ -JUNTA DE CABEÇOTE........ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -KIT JUNTA COLETOR ADM......... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -BOMBA D ÁGUA.............. | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | -CANO D ÁGUA.................. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -RADIADOR...................... | 365,00 | 365,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO.............. | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -ADITIVO D RADIADOR.......... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -RETENTOR COM VÁLVULA......... | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | -COXIM RAD.INFERIOR............. | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | -COXIM RAD.SUPERIOR............. | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | -RESERVATORIO RADIADOR........ | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | -TAMPA DO RADIADOR............ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -PAR DE PALHETAS............... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -CANO D AR CONDICIONADO......... | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | ........GOL IXR 6044........... -BATERIA 45 AH................. | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | -CORREIA BOMBA DE ÁGUA.......... | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | -ADITIVOS RADIADOR.............. | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | ........SPIN IUT 9996.......... -BATERIA 60 AH.................. | 385,00 | 385,00 |
| 1.00 | -SENSOR DE ROTAÇÃO.............. | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | ......DUCATO IUX 8797.......... -LÂMPADA H7................ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OE SEGUINTES VEÍCULOS:...... .......GOL IRX 6827............ -JUNTA DE CABEÇOTE........ -KIT JUNTA COLETOR ADM......... -BOMBA D ÁGUA.............. -CANO D ÁGUA.................. -RADIADOR...................... -FILTRO DE ÓLEO.............. -ADITIVO D RADIADOR.......... -RETENTOR COM VÁLVULA......... -COXIM RAD.INFERIOR............. -COXIM RAD.SUPERIOR............. -RESERVATORIO RADIADOR........ -TAMPA DO RADIADOR............ -PAR DE PALHETAS............... -CANO D AR CONDICIONADO......... ........GOL IXR 6044........... -BATERIA 45 AH................. -CORREIA BOMBA DE ÁGUA.......... -ADITIVOS RADIADOR.............. ........SPIN IUT 9996.......... -BATERIA 60 AH.................. -SENSOR DE ROTAÇÃO.............. ......DUCATO IUX 8797.......... -LÂMPADA H7................ | 2.409,00 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.409,00 | ||
| 11/10/2018 | Pagamento de Empenho 5675/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.409,00 | ||
| TOTAL | 2.409,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
