| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PAR OS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ ......GOL IRX 6827............. -SERVIÇO DE RETIFICA.......... | 255,00 | 255,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE MONT.CAB............ | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA........ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ........GOL IXR 6044............ -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA......... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ......SPIN IUT 9996.......... -SERVIÇO DIAGNOSTICO ELÉTRICO.... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | .....DUCATO IUX 8797....... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA....... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PAR OS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ ......GOL IRX 6827............. -SERVIÇO DE RETIFICA.......... -SERVIÇO DE MONT.CAB............ -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA........ ........GOL IXR 6044............ -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA......... ......SPIN IUT 9996.......... -SERVIÇO DIAGNOSTICO ELÉTRICO.... .....DUCATO IUX 8797....... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA....... | 1.125,00 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.125,00 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2018 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 1.125,00 | ||
| TOTAL | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
