| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 5688 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES:...................... .....ÔNIBUS IKK 1657.......... -LANTERNA TRAZEIRA LUZ RÉ....... | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | -SOQUETES LUZ RÉ........ | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -LÂMPADAS RÉ LED.............. | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -FAROLETES LED............... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -SENSOR INTERRUPTOR LUZ DE RÉ.... | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | -SINALEIRA PLACA....... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -LED PLACA LÂMPADA........... | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -LÂMPADAS H4 24 V........... | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | -BATERIA 180 A................ | 530,00 | 530,00 |
| 2.00 | LÂMPADAS H1 24 V.......... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | -SOQUETE LÂMPADAS H1........... | 35,00 | 70,00 |
| 3.00 | -LANTERNAS ESCADAS.............. | 40,00 | 120,00 |
| 5.00 | -LÂMPADAS TETO INTERNA....... | 15,00 | 75,00 |
| 2.00 | -LED INTERNO TETO......... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -TECLA LUZ INTERNA 24 V......... | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | -TERMINAL BATERIA............ | 15,00 | 30,00 |
| 9.00 | -LÂMPADAS LED PAINEL........... | 15,00 | 135,00 |
| 14.00 | -TIRAS LED INTERNO ........... | 40,00 | 560,00 |
| 6.00 | -SOQUETE SINAL TRAZEIRO........ | 15,00 | 90,00 |
| 1.00 | -SIRENE RÉ 24 V.............. | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -LÂMPADAS SINALEIRA/FREIO...... | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | -RELÉ PISCA 24 V.............. | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -RELÉ DNI 0211.............. | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | .....KOMBI 0413......... -RELÉ PISCA............ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA FAROL............ | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES:...................... .....ÔNIBUS IKK 1657.......... -LANTERNA TRAZEIRA LUZ RÉ....... -SOQUETES LUZ RÉ........ -LÂMPADAS RÉ LED.............. -FAROLETES LED............... -SENSOR INTERRUPTOR LUZ DE RÉ.... -SINALEIRA PLACA....... -LED PLACA LÂMPADA........... -LÂMPADAS H4 24 V........... -BATERIA 180 A................ LÂMPADAS H1 24 V.......... -SOQUETE LÂMPADAS H1........... -LANTERNAS ESCADAS.............. -LÂMPADAS TETO INTERNA....... -LED INTERNO TETO......... -TECLA LUZ INTERNA 24 V......... -TERMINAL BATERIA............ -LÂMPADAS LED PAINEL........... -TIRAS LED INTERNO ........... -SOQUETE SINAL TRAZEIRO........ -SIRENE RÉ 24 V.............. -LÂMPADAS SINALEIRA/FREIO...... -RELÉ PISCA 24 V.............. -RELÉ DNI 0211.............. .....KOMBI 0413......... -RELÉ PISCA............ -LÂMPADA FAROL............ | 2.970,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.970,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2018 MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 - 13079 | 2.970,00 | ||
| TOTAL | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
