| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034 |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. | 330,00 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 330,00 | ||
| 28/02/2018 | Pagamento de Empenho 569/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
