| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ISK 6361, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........ - JG DE REGULADOR.............. | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | - JG DE LONA C/REBITE........... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | - JG DE PASTILHAS............... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | - JG DE EMBUCHAMENTO C/ ROL..... | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | - JG DE PINO................... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | - SILENCIOSO INTERMEDIANO....... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | - MÁQUINA DE VIDRO LE........... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | - COXIM CÂMBIO.................. | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | - KIT EMBRIAGEM................. | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | - AMORTECEDOR DE DIREÇÃO........ | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | - MANGA RADIADOR................ | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | - KIT CAMBIO ALOV.............. | 20,00 | 20,00 |
| 4.00 | - COIFA HOMOC................... | 17,50 | 70,00 |
| 1.00 | - ESTABILIZADOR................. | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | - CABO DE FREIO MÃO............ | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | - JG PINO C/ROLAMENTO INF....... | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | - JG PINO C/ROLAMENTO SUP....... | 320,00 | 320,00 |
| 2.00 | - HASTE DE REG FREIO............ | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | - CABO EMBRIAGEM................ | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | - JOGO DE ESTABILIZADOR C/ BORT. | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | - BUCHA ESTAB C/ BORT........... | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | - FLEXÍVEL EMBRI............... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ISK 6361, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........ - JG DE REGULADOR.............. - JG DE LONA C/REBITE........... - JG DE PASTILHAS............... - JG DE EMBUCHAMENTO C/ ROL..... - JG DE PINO................... - SILENCIOSO INTERMEDIANO....... - MÁQUINA DE VIDRO LE........... - COXIM CÂMBIO.................. - KIT EMBRIAGEM................. - AMORTECEDOR DE DIREÇÃO........ - MANGA RADIADOR................ - KIT CAMBIO ALOV.............. - COIFA HOMOC................... - ESTABILIZADOR................. - CABO DE FREIO MÃO............ - JG PINO C/ROLAMENTO INF....... - JG PINO C/ROLAMENTO SUP....... - HASTE DE REG FREIO............ - CABO EMBRIAGEM................ - JOGO DE ESTABILIZADOR C/ BORT. - BUCHA ESTAB C/ BORT........... - FLEXÍVEL EMBRI............... | 3.015,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.015,00 | ||
| 14/03/2018 | Pagamento de Empenho 570/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.015,00 | ||
| TOTAL | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
