| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN |
| Número do empenho: | 572 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQT 7066, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........ - RETENTOR DE RODA.............. | 27,50 | 55,00 |
| 4.00 | - ROLAMENTO..................... | 25,00 | 100,00 |
| 2.00 | - CUBO NOS...................... | 105,00 | 210,00 |
| 1.00 | - JG DE PASTILHAS............... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | - JG DE LONA C/ REBITE......... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | - JG REGULADOR POTIN........... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | - BARRA DE ESTABILIZADORA....... | 130,00 | 130,00 |
| 4.00 | - COIFA........................ | 17,50 | 70,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO..... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | - ANTICHAMA..................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | - AMORTECEDOR DE DIREÇÃO........ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | - CABO DE EMBRIAGEM............ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | - FLEXÍVEL...................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | - EMBUCHAMENTO DE PINO.......... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | - JG EMB C/ ROLAMENTO........... | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | - JG DE PINO C/ROL SUP.......... | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | - JG DE PINO C/ ROL INF......... | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | - JG DE BRAC C/ BOR ESTAB....... | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | - CABO DE FREIO DE MÃO.......... | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQT 7066, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........ - RETENTOR DE RODA.............. - ROLAMENTO..................... - CUBO NOS...................... - JG DE PASTILHAS............... - JG DE LONA C/ REBITE......... - JG REGULADOR POTIN........... - BARRA DE ESTABILIZADORA....... - COIFA........................ - ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO..... - ANTICHAMA..................... - AMORTECEDOR DE DIREÇÃO........ - CABO DE EMBRIAGEM............ - FLEXÍVEL...................... - EMBUCHAMENTO DE PINO.......... - JG EMB C/ ROLAMENTO........... - JG DE PINO C/ROL SUP.......... - JG DE PINO C/ ROL INF......... - JG DE BRAC C/ BOR ESTAB....... - CABO DE FREIO DE MÃO.......... | 2.295,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.295,00 | ||
| 14/03/2018 | Pagamento de Empenho 572/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.295,00 | ||
| TOTAL | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
