| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPO9822, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:............. - EMBUCHAMENTO COMPLETO........ | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | - EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL..... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | - JG DE PASTILHAS............... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | - JG DE LONA C/REBITES.......... | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | - AMORTECEDORES TRASEIROS...... | 145,00 | 290,00 |
| 2.00 | - REGULADOR DE FREIO............ | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | - CORREIA...................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | - BOLACHA SEMI EIXO............. | 160,00 | 160,00 |
| 2.00 | - CABO FREIO.................... | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | - COIFAS SEMI EIXO.............. | 17,50 | 70,00 |
| 2.00 | - HASTE FREIO................... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | - PINO C/ROLAMENTO INF.......... | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | - SUPORTE C/ROLAMENTO SUP....... | 170,00 | 340,00 |
| 1.00 | - KIT HAUL-ALOV................. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPO9822, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:............. - EMBUCHAMENTO COMPLETO........ - EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL..... - JG DE PASTILHAS............... - JG DE LONA C/REBITES.......... - AMORTECEDORES TRASEIROS...... - REGULADOR DE FREIO............ - CORREIA...................... - BOLACHA SEMI EIXO............. - CABO FREIO.................... - COIFAS SEMI EIXO.............. - HASTE FREIO................... - PINO C/ROLAMENTO INF.......... - SUPORTE C/ROLAMENTO SUP....... - KIT HAUL-ALOV................. | 2.040,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.040,00 | ||
| 14/03/2018 | Pagamento de Empenho 575/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.040,00 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
