| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:....... - SERV DE SOLDA................. | 730,00 | |
| 1.00 | - SERVIÇO DE TORNO.............. | 700,00 | |
| 1.00 | - MÃO DE OBRA.................. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:....... - SERV DE SOLDA................. - SERVIÇO DE TORNO.............. - MÃO DE OBRA.................. | 2.130,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.130,00 | ||
| 14/03/2018 | Pagamento de Empenho 576/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
