| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5790 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 240,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 240,30 | ||
| 27/09/2018 | Liquidação folha de pagto comp. set/2018 | 240,30 | ||
| 02/10/2018 | valor empenhado a maior do que o valor gerado na sefip | -0,07 | ||
| 03/10/2018 | valor empenhado a maior do que o valor gerado na sefip | -0,07 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 5790/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,23 | ||
| TOTAL | 240,23 | 240,23 | 240,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
