| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES DO ESF HARMONIA ATRAVÉS DO PROGRAMA GUD.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FRALDA DESCARTÁVEL INF. TAM.GG .......................... | 0,90 | 162,00 |
| 180.00 | - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG.............................. | 0,90 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES DO ESF HARMONIA ATRAVÉS DO PROGRAMA GUD.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FRALDA DESCARTÁVEL INF. TAM.GG .......................... - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG.............................. | 324,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 324,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2018 DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA - 10728 | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
