| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 454,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 454,54 | ||
| 27/09/2018 | Liquidação folha de pagto comp. set/2018 | 454,54 | ||
| 10/10/2018 | Pagamento de Empenho 5817/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 454,54 | ||
| TOTAL | 454,54 | 454,54 | 454,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
