| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RITA DE CASSIA DE SOUZA MARQUES |
| Número do empenho: | 582 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.29 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS(COLOCADOS)PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO EM OUT/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. | 120,00 | 6.154,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS(COLOCADOS)PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO EM OUT/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. | 6.154,80 | ||
| 10/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.154,80 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2018 RITA DE CASSIA DE SOUZA MARQUES BARBOSA 04248978067 - 12177 | 6.154,80 | ||
| TOTAL | 6.154,80 | 6.154,80 | 6.154,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
