| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIRLEIA TELLES |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA DIRLEIA TELES, QUE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR,NOS DIAS 18 E 19/01/2018, EM PORTO ALEGRE-RS... - REFEIÇÃO...................... | 20,00 | |
| 1.00 | - REFEIÇÃO...................... | 15,00 | |
| 1.00 | - HOSPEDAGEM................... | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA DIRLEIA TELES, QUE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR,NOS DIAS 18 E 19/01/2018, EM PORTO ALEGRE-RS... - REFEIÇÃO...................... - REFEIÇÃO...................... - HOSPEDAGEM................... | 101,00 | ||
| 20/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 101,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2018 DIRLEIA TELLES - 7921 | 101,00 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
