| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5862 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 30.896,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 30.896,98 | ||
| 27/09/2018 | Liquidação folha de pagto comp. set/2018 | 30.896,98 | ||
| 10/10/2018 | Pagamento de Empenho 5862/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.896,98 | ||
| TOTAL | 30.896,98 | 30.896,98 | 30.896,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
