| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 588 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.................... - BALÃO N° 06 PCTC/50 UNID NAS CORES: AMARELO(03),AZUL(3),BRANCO(03),LARANJA(03), PRETO(03),ROSA(03), VERDE(03), VERMELHO(03)..................... | 7,80 | 187,20 |
| 27.00 | - ROLO DE PAPEL CREPON 48CM X 2,5M NAS CORES: AMARELO(03), AZUL(03),LARANJA(03), ROSA(03),ROSA BEBE(03), ROSA PINK(03), VERDE(03), AZUL CLARO(03), VERDE LIMÃO(03).................. | 0,95 | 25,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.................... - BALÃO N° 06 PCTC/50 UNID NAS CORES: AMARELO(03),AZUL(3),BRANCO(03),LARANJA(03), PRETO(03),ROSA(03), VERDE(03), VERMELHO(03)..................... - ROLO DE PAPEL CREPON 48CM X 2,5M NAS CORES: AMARELO(03), AZUL(03),LARANJA(03), ROSA(03),ROSA BEBE(03), ROSA PINK(03), VERDE(03), AZUL CLARO(03), VERDE LIMÃO(03).................. | 212,85 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 212,85 | ||
| 29/03/2018 | Pagamento de Empenho 588/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 212,85 | ||
| TOTAL | 212,85 | 212,85 | 212,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
