| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 589 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.................... - CANETA AZUL BIC.............. | 38,00 | 38,00 |
| 3.00 | - CORRETIVO LIQ P/ CANETA....... | 1,80 | 5,40 |
| 5.00 | - PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO......................... | 2,20 | 11,00 |
| 3.00 | - PINCEL N°2.................... | 1,85 | 5,55 |
| 3.00 | - PINCEL N°3.................... | 1,95 | 5,85 |
| 2.00 | - PISTOLA DECOLA QUENTE GROSSA.. | 24,95 | 49,90 |
| 3.00 | - TESOURA 28CM.................. | 8,95 | 26,85 |
| 1.00 | - PISTOLA DECOLA QUENTE FINA.... | 18,80 | 18,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.................... - CANETA AZUL BIC.............. - CORRETIVO LIQ P/ CANETA....... - PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO......................... - PINCEL N°2.................... - PINCEL N°3.................... - PISTOLA DECOLA QUENTE GROSSA.. - TESOURA 28CM.................. - PISTOLA DECOLA QUENTE FINA.... | 161,35 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 161,35 | ||
| 29/03/2018 | Pagamento de Empenho 589/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,35 | ||
| TOTAL | 161,35 | 161,35 | 161,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
