| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 591 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.................... - APONTADOR.................... | 0,95 | 4,75 |
| 13.00 | - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO.... | 0,60 | 7,80 |
| 25.00 | - BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO.. | 0,80 | 20,00 |
| 8.00 | - CADERNO GRANDE 200 FL CAPA DURA............................ | 10,00 | 80,00 |
| 8.00 | - CADERNO PEQUENO 96 FL CAPA DURA............................. | 6,90 | 55,20 |
| 5.00 | - COLA 110GR.................... | 2,10 | 10,50 |
| 5.00 | - FITA DUREX TRANSP LARGA 45MM X 45M.............................. | 3,90 | 19,50 |
| 2.00 | - GRAMPEADOR DE MESA............ | 2,39 | 4,78 |
| 3.00 | - TESOURA ESCOLAR 5'............ | 2,98 | 8,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.................... - APONTADOR.................... - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO.... - BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO.. - CADERNO GRANDE 200 FL CAPA DURA............................ - CADERNO PEQUENO 96 FL CAPA DURA............................. - COLA 110GR.................... - FITA DUREX TRANSP LARGA 45MM X 45M.............................. - GRAMPEADOR DE MESA............ - TESOURA ESCOLAR 5'............ | 211,47 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 211,47 | ||
| 23/10/2018 | Pagamento de Empenho 591/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 211,47 | ||
| TOTAL | 211,47 | 211,47 | 211,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
