| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 592 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.................... - EVA NAS CORES: AMARELO(10), AZUL(10),AZUL CLARO(10), BRANCO(10),LARANJA(10),ROSA BEBE(10), ROSA PINK(10),VERDE(10), VERDE CLARO(10),VERMELHO(10)........... | 1,59 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.................... - EVA NAS CORES: AMARELO(10), AZUL(10),AZUL CLARO(10), BRANCO(10),LARANJA(10),ROSA BEBE(10), ROSA PINK(10),VERDE(10), VERDE CLARO(10),VERMELHO(10)........... | 159,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 159,00 | ||
| 23/10/2018 | Pagamento de Empenho 592/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
