| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CEMIS CENTRO MéDICO INTEGRADO NA SAúDE LTDA |
| Número do empenho: | 5931 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS,NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA ,PEDIATRIA,CIRURGIA GERAL, GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº014/2017,JUSTIFICATIVA ART.24,IV DA LEI 8666/93 COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº2747 e 2760/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº195/2017.............. -PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.................. (OBS:ESTE EMPENHO | 0,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS,NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA ,PEDIATRIA,CIRURGIA GERAL, GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº014/2017,JUSTIFICATIVA ART.24,IV DA LEI 8666/93 COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº2747 e 2760/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº195/2017.............. -PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.................. (OBS:ESTE EMPENHO COMPLEMENTA PARCIALMENTE O EMPENHOS Nº5396/18 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA HONRAR O PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA).. | 30.000,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 30.000,00 | ||
| 28/09/2018 | ANULAÇÃO | -30.000,00 | ||
| 28/09/2018 | FONTE DE RECURSO INCORRETA. | -30.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
