| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 597 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROLONGAMENTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA DE CAIXA D'ÁGUA DA E.M.E.F UNIÃO E VITÓRIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - BARRA DE CANO 1" 1/4.......... | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | - CURVA DE 180° 1" 1/4.......... | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | - CURVA DE 90° 1" 1/4........... | 4,00 | 8,00 |
| 5.00 | - LUVA DE 1" 1/4................ | 2,00 | 10,00 |
| 1.00 | - LATA DE SPRAY (TINTA)......... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROLONGAMENTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA DE CAIXA D'ÁGUA DA E.M.E.F UNIÃO E VITÓRIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - BARRA DE CANO 1" 1/4.......... - CURVA DE 180° 1" 1/4.......... - CURVA DE 90° 1" 1/4........... - LUVA DE 1" 1/4................ - LATA DE SPRAY (TINTA)......... | 85,00 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 85,00 | ||
| 26/02/2018 | Pagamento de Empenho 597/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
