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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5974 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaSETEMBRO/2018 22.585,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaSETEMBRO/2018 22.585,78
28/09/2018 LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.SET/2018 CCS 22.585,78
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 22,00
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 117,65
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 163,72
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 316,90
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 576,10
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 1.860,01
10/10/2018 Pagamento de Empenho 5974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.529,40
TOTAL 22.585,78 22.585,78 22.585,78
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 28/09/2018 22,00 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 28/09/2018 117,65 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/09/2018 163,72 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/09/2018 316,90 Lançada
BERS - Consignados 28/09/2018 576,10 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/09/2018 1.860,01 Lançada
TOTAL   3.056,38    

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