| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
| Número do empenho: | 6011 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(JOGO)P/ ATIVIDADES JUNTO AO SCFV E PAIF;........................... -MESA DE PEBOLIM................ | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(JOGO)P/ ATIVIDADES JUNTO AO SCFV E PAIF;........................... -MESA DE PEBOLIM................ | 1.890,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.890,00 | ||
| 21/11/2018 | Pagamento de Empenho 6011/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
