| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 6027 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Financeiro na area educacional(AFM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES:.............. ....KOMBI 0413.................. -MÃO DE OBRA................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | .....ÔNIBUS IKK 1657........... -MÃO DE OBRA+FIO+ESPAGUETE+TERMINAL+ISOLANTE+SERVIÇO GERAL.......................... | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 1.00 | -CONSERTO PARTE ELÉTRICA......... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 5689/2018 PARA A TROCA DA FONTE DE RECURSO! | 401,00 | 401,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES:.............. ....KOMBI 0413.................. -MÃO DE OBRA................. .....ÔNIBUS IKK 1657........... -MÃO DE OBRA+FIO+ESPAGUETE+TERMINAL+ISOLANTE+SERVIÇO GERAL.......................... -CONSERTO PARTE ELÉTRICA......... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 5689/2018 PARA A TROCA DA FONTE DE RECURSO! | 4.101,00 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 4.101,00 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 6027/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.101,00 | ||
| TOTAL | 4.101,00 | 4.101,00 | 4.101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
