| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 604 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ÁGUA SANITÁRIA, 05 LITROS | 7,00 | 350,00 |
| 20.00 | ÁLCOOL GEL 70º, 460ML | 4,90 | 98,00 |
| 100.00 | CERA LÍQUIDA INCOLOR, 05 LITROS. | 11,50 | 1.150,00 |
| 50.00 | DEFINFETANTE, 05 LITROS | 7,00 | 350,00 |
| 50.00 | DETERGENTE DE LOUÇAS, 05 LITROS | 9,00 | 450,00 |
| 100.00 | ESPONJA DUPLA FACE | 0,60 | 60,00 |
| 50.00 | LIXEIRAS | 10,00 | 500,00 |
| 30.00 | SABÃO EM BARRA DE GLICERINA | 2,00 | 60,00 |
| 100.00 | SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES. | 2,25 | 225,00 |
| 100.00 | SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES. | 1,70 | 170,00 |
| 100.00 | SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES. | 1,50 | 150,00 |
| 30.00 | SAPÓLIO | 2,50 | 75,00 |
| 50.00 | VASSOURA DE NYLON | 4,70 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | ÁGUA SANITÁRIA, 05 LITROS ÁLCOOL GEL 70º, 460ML CERA LÍQUIDA INCOLOR, 05 LITROS. DEFINFETANTE, 05 LITROS DETERGENTE DE LOUÇAS, 05 LITROS ESPONJA DUPLA FACE LIXEIRAS SABÃO EM BARRA DE GLICERINA SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES. SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES. SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES. SAPÓLIO VASSOURA DE NYLON | 3.873,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.873,00 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 3.873,00 | ||
| TOTAL | 3.873,00 | 3.873,00 | 3.873,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
