| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6063 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3085420912................... | 437,86 | |
| 1.00 | - 3085014429.................... | 646,84 | |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 375,63 | |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 753,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3085420912................... - 3085014429.................... - 3082541112.................... - 3083072318.................... | 2.213,60 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 2.213,60 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 2.213,60 | ||
| TOTAL | 2.213,60 | 2.213,60 | 2.213,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
