| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6064 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..................... - 3085419503(AGOSTO/18)........ | 99,72 | |
| 1.00 | - 3085224769(SET/2018).......... | 1.630,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..................... - 3085419503(AGOSTO/18)........ - 3085224769(SET/2018).......... | 1.730,71 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 1.730,71 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6064/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 1.730,71 | ||
| TOTAL | 1.730,71 | 1.730,71 | 1.730,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
