| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SET/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001615332.................... | 34,30 | |
| 1.00 | - 3082442214.................... | 854,15 | |
| 1.00 | - 3082664341..................... | 774,44 | |
| 1.00 | - 3082092993..................... | 192,13 | |
| 1.00 | - 3083247945..................... | 555,02 | |
| 1.00 | - 4001739859.................... | 537,92 | |
| 1.00 | - 3085058721.................... | 598,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SET/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001615332.................... - 3082442214.................... - 3082664341..................... - 3082092993..................... - 3083247945..................... - 4001739859.................... - 3085058721.................... | 3.546,51 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 3.546,51 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 3.546,51 | ||
| TOTAL | 3.546,51 | 3.546,51 | 3.546,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
